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榆林市榆阳区红石桥乡人民政府 2020年部门综合预算
作者:红石桥乡       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2020-05-08       公开时限:长期公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

保利配资二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

保利配资六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

保利配资一、部门主要职责及机构设置

(一)部门职责

榆阳区红石桥乡人民政府主要负责本乡的全盘工作。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作;

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作;

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作;

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

(二)机构设置

2020年度我乡设内设机构有:四站:即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站;六办:即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。我单位为财政全额拨款单位,账务、经费统一由我单位办公室下挂的财政所进行核算。

二、2020年度部门工作任务

2020年年我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中、省、市、区经济工作会议精神,按照“党建统领、产业先行,强化基础、培育特色,建镇活贸、重连强旅”的工作思路,抓好现代农业产业体系建设、精准脱贫攻坚、人居环境整治、乡村振兴战略、文旅融合发展、生态环境保护、干部作风建设、社会和谐稳定等重点工作。

(一)扶持特色产业,推动现代农业发展;

(二)完善基础设施,带动生产生活条件改善;

(三)发展文化旅游,驱动产业转型升级;

(四)优化环境保障,促动重点项目顺利实施;

(五)扶持社会事业,拉动群众生活质量提高

三、部门预算单位

榆阳区红石桥乡人民政府部门预算仅包括榆阳区红石桥乡人民政府本级,无下属单位。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,即榆阳区红石桥乡人民政府本级,与2019年一致。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制38人,其中行政编制25人、事业编制13人;实有人员35人,其中行政15人、事业20人、工勤0人。单位管理的离退休人员7人。

人员构成.png

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入844.74万元,其中一般公共预算拨款收入844.74万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加189.3万元,主要原因是部门人员增加,相关工资福利支出、办公经费支出增大;2020年本部门预算支出844.74万元,其中一般公共预算拨款支出844.74万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加189.3万元,主要原因是部门人员增加,相关工资福利支出、办公经费支出增大。

(二)财政拨款收支情况。

2020年度本部门财政拨款收入共计844.74万元,其中一般公共预算拨款收入844.74万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加189.3万元,原因是原因是本年度人员工资,社保等各项经费增加;2020年度本部门财政拨款支出共计844.74万元,其中一般公共预算拨款支出844.74万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加189.3万元,原因是原因是本年度人员工资,社保等各项经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年度本部门一般公共预算拨款支出844.74万元,较上年增加189.3万元,原因是原因是本年度人员工资,社保等各项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年度一般公共预算拨款支出844.74万元,其中:

(1)政府办公厅及相关机构事务行政运行(2010301)689.49万元,较上年增加250.9万元,原因是人员工资,社保等各项经费增加,以及本年度将党政办公厅及相关机关事务行政运行支出、卫生健康支出、农林水支出等并入行政运行费用。。

(2)(2)其他政府办公厅及相关机构事务(2010399)153.75万元,较上年增加1.9万元,原因是村级运转经费纳入行政运行,本年度专项运行经费的增加。

(3)培训支出(2050803)1.50万元,较上年增加1.5万元,原因是今年是脱贫攻坚决胜年度,培训力度、规模增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出844.75万元,其中:
工资福利支出(301)396.19万元,较上年增加26.57万元,
原因是人员工资,社保等各项经费增加。

商品和服务支出(302)135.98万元,较上年增加3.33万元,原因是因人员增加导致办公经费增加。

对个人和家庭的补助(303)158.83万元,较上年增加26.18万元,原因是村级运转经费增加。
资本性支出(310)153.75万元,较上年增加153.75万元,原因是本年年初预算新计专项运行经费。

11.png


(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2020年度一般公共预算拨款支出844.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)396.19万元,较上年增加26.57万元,原因是人员工资,社保等各项经费增加。机关商品和服务支出(502)135.98万元,较上年增加3.33万元,原因是因人员增加导致办公经费增加。

资本性支出(503)153.75万元,较上年增加153.75万元,原因是本年年初预算新计专项运行经费

对个人和家庭的补助支出(509)158.83万元,较上年增加26.18万元,原因是村级运转经费增加。

支出按政府经济分类.png

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门年度三公经费支出共预算5.3万元,与上年持平,原因是参考上年预算及本年预计三公经费支出量,合理预算此费用。其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待1.8万元,与上年持平,原因是公务接待参考上年预算及本年预计公务接待量,合理预算此费用;2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算;公务用车维护3.5万元,与上年持平,原因是参考上年预算及本年预计公务用车维护支出量,合理预算此费用。

2020年度会议费共预算2万元,主要用于召开乡村级干部会议,与上年持平,原因是参考上年会议支出未增调。

2020年度培训费共预算1.5万元,主要用于乡村级干部培训支出,较上年增加2万元,原因是今年是脱贫攻坚决胜年度,培训力度、规模增大。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共153.75万元,其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算153.75万元、政府采购服务类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款844.75万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理,本部门无2019年结转支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排135.98万元,较上年增加3.33万元,原因是因人员增加导致办公经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

红石桥乡预算公开2020.xls

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